मस्टर रोल संख्या : 29254	तारीख से : 02/01/2020    तारीख को : 07/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3309001014/2019-2020/107792/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/12/2019
कार्य-संहित : 3309001014/WC/1111381110	कार्य का नाम : NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA

Measurement Book Detail

MB NO.  2565        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान 1 रोहित CH-09-001-014-001/125 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB & SIND BANK Dhamtari PSIB0021086 3309001WL028185 Credited 29/02/2020   2 सरस्वती CH-09-001-014-001/126 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB & SIND BANK Dhamtari PSIB0021086 3309001WL028185 Credited 02/03/2020   3 प्रेमलता(Wife) CH-09-001-014-001/124-A OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL028185 Credited 02/03/2020   4 JITENDRA(Son) CH-09-001-014-001/125 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL028185 Credited 02/03/2020   5 Shavitri(Wife) CH-09-001-014-001/124-B OTHER बिरेतरा P P A A A A 2 176 352 0 0 352 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL043161 Credited 03/06/2020   कुल हाजिरी 5 5 4 4 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 4576

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4576 प्रति मजदुर औसत 915.2

कुल मानव दिवस : 26