मस्टर रोल संख्या : 45677	तारीख से : 21/03/2020    तारीख को : 26/03/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3309001014/2019-2020/107792/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/12/2019
कार्य-संहित : 3309001014/WC/1111381110	कार्य का नाम : NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA

Measurement Book Detail

MB NO.  138        Page NO.  19

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान 1 Kartik ram(Self) CH-09-001-014-001/135-A OTHER बिरेतरा P A P P A A 3 176 528 0 0 528 STATE BANK OF INDIA DHAMTARI SBIN0000361 3309001WL041239 Credited 14/04/2020   2 Dileswari(Wife) CH-09-001-014-001/135-A OTHER बिरेतरा A A P P A A 2 176 352 0 0 352 PUNJAB NATIONAL BANK DHAMTARI PUNB0461800 3309001WL041239 Credited 16/04/2020   3 कुन्ती बाई CH-09-001-014-001/147 SC बिरेतरा P A P P A A 3 176 528 0 0 528 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL041239 Credited 14/04/2020   4 Purnima(Wife) CH-09-001-014-001/147-A SC बिरेतरा A A P P A A 2 176 352 0 0 352 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL041239 Credited 14/04/2020   5 noheswari(Daughter-in-Law) CH-09-001-014-001/137 OTHER बिरेतरा P A P P A A 3 176 528 0 0 528 BANK OF BARODA BHOTHLI BARB0DBBHOT 3309001WL041239 Credited 14/04/2020   कुल हाजिरी 3 0 5 5 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 880 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1408

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2288 प्रति मजदुर औसत 457.6

कुल मानव दिवस : 13