मस्टर रोल संख्या : 4693	तारीख से : 22/04/2018    तारीख को : 27/04/2018	स्वीकृति क्रमांक : 17-8055    स्वीकृति दिनॉंक : 05/01/2018
कार्य-संहित : 3309001014/IC/8055	कार्य का नाम : PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA CHANDRAMANI GHAR SE RAMDAS HOTEL TAK 1000 ME. BIRETA 17-8055

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MB NO.  101932        Page NO.  23

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान 1 संगीताबाई CH-09-001-014-001/82 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB & SIND BANK Dhamtari PSIB0021086 3309001WL003009 Credited 04/05/2018   2 घासीराम CH-09-001-014-001/87 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB & SIND BANK Dhamtari PSIB0021086 3309001WL016113 Credited 31/08/2018   3 dshoda CH-09-001-014-001/87 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK DHAMTARI PUNB0461800 3309001WL003009 Credited 04/05/2018   4 सुशीलाबाई CH-09-001-014-001/86 OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK DHAMTARI PUNB0461800 3309001WL003009 Credited 04/05/2018   5 DRUYODHAN(Self) CH-09-001-014-001/79-A OTHER बिरेतरा P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL003009 Credited 04/05/2018   6 कुन्तीबाई CH-09-001-014-001/84 OTHER बिरेतरा P P P P P A 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL003009 Credited 04/05/2018   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 6090

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6090 प्रति मजदुर औसत 1015

कुल मानव दिवस : 35