मस्टर रोल संख्या : 6926	तारीख से : 05/05/2020    तारीख को : 07/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3309001014/2020-2021/21771/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/04/2020
कार्य-संहित : 3309001014/WH/1111311311	कार्य का नाम : TALAB GEHRIKARAN KARY OR PACHARI NIRMAN

Measurement Book Detail

MB NO.  2565        Page NO.  25

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान 1 गोदावरी CH-09-001-014-001/133 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 BANK OF BARODA DHAMTARI, CHHATTISGARH BARB0DHAMTA 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   2 द्रोपती CH-09-001-014-001/135 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 PUNJAB NATIONAL BANK DHAMTARI PUNB0461800 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   3 राजकुमार CH-09-001-014-001/133 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 PUNJAB NATIONAL BANK DHAMTARI PUNB0461800 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   4 इंन्‍द्रानी(Wife) CH-09-001-014-001/132-A OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   5 कुसुमलता(Wife) CH-09-001-014-001/132-B OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   6 राजेन्द्र CH-09-001-014-001/134 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHHATTISGARH GRAMEEN BANK SBIN0RRCHGB 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   7 बैसाखूराम CH-09-001-014-001/132 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 BANK OF INDIA DHAMTARI BKID0009360 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   कुल हाजिरी 7 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3990

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3990 प्रति मजदुर औसत 570

कुल मानव दिवस : 21