मस्टर रोल संख्या : 6930	तारीख से : 05/05/2020    तारीख को : 07/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3309001014/2020-2021/21771/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/04/2020
कार्य-संहित : 3309001014/WH/1111311311	कार्य का नाम : TALAB GEHRIKARAN KARY OR PACHARI NIRMAN

Measurement Book Detail

MB NO.  2565        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान 1 indra bai(Wife) CH-09-001-014-001/49 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 DENA BANK BOTHILI BKDN0820801 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   2 VIJAY(Self) CH-09-001-014-001/245 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 STATE BANK OF INDIA KURUD SBIN0010831 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   3 taneshver(Self) CH-09-001-014-001/219 OTHER बिरेतरा A P P 2 190 380 0 0 380 HDFC BANK DHAMTARI - CHATTISGARH HDFC0000788 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   4 MONIKA CH-09-001-014-001/245 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   5 ममता(Wife) CH-09-001-014-001/226 OTHER बिरेतरा P P P 3 190 570 0 0 570 CHHATISGARH GRAMIN BANK DOMA SBIN0RRCHGB 3309001WL003345 Credited 12/05/2020   कुल हाजिरी 4 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2660

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2660 प्रति मजदुर औसत 532

कुल मानव दिवस : 14