मस्टर रोल संख्या : 26918	तारीख से : 03/12/2024    तारीख को : 09/12/2024	स्वीकृति क्रमांक : 27.    स्वीकृति दिनॉंक : 03/07/2024
कार्य-संहित : 3305/DP/1111446146	कार्य का नाम : Shaskiy Udyan Ropani Datima me Beeju Poudh Utpadan karya 24-25 (3305/DP/1111446146)

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MB NO.  10        Page NO.  11

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Suman Kumari(Self) CH-05-009-020-001/976 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 INDIA POST PAYMENTS BANK SURAJPUR IPOS0000001 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   2 Riyoj Manikpuri(Self) CH-05-009-020-001/992 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 INDIA POST PAYMENTS BANK SURAJPUR IPOS0000001 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   3 रमेश राजवाड़े(Self) CH-05-009-020-001/921 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 STATE BANK OF INDIA BISHRAMPUR SBIN0002836 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   4 Asha Devi(Self) CH-05-009-020-001/854 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 CENTRAL BANK OF INDIA RAMNAGAR CBIN0284868 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   5 Mahimuddin absari(Self) CH-05-009-020-001/798 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 STATE BANK OF INDIA BISHRAMPUR SBIN0002836 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   6 Sumitra(Self) CH-05-009-020-001/971 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 CENTRAL BANK OF INDIA RAMNAGAR CBIN0284868 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   7 Akhtar Husain(Wife) CH-05-009-020-001/813 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARONJEE CRGB0006016 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   8 शिव प्रसाद(Wife) CH-05-009-020-001/884 OTHER Datima P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARONJEE CRGB0006016 3305009WL070590 Credited 14/12/2024   9 Rohit Lal(Self) CH-05-009-027-002/87 OTHER Kamlapur P P P P A A A 4 243 972 0 0 972 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3305009WL070590 Credited 20/12/2024   कुल हाजिरी 9 9 9 9 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8748

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8748 प्रति मजदुर औसत 972

कुल मानव दिवस : 36