मस्टर रोल संख्या : 24904	तारीख से : 28/10/2024    तारीख को : 03/11/2024	स्वीकृति क्रमांक : 25.    स्वीकृति दिनॉंक : 03/07/2024
कार्य-संहित : 3305/DP/1111446215	कार्य का नाम : Devipur Amrit Sarowar ke Samip Vriksharopan Kary 24-25 (3305/DP/1111446215)

Measurement Book Detail

MB NO.  10        Page NO.  11

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुमन(Wife) CH-05-009-020-001/919 ST Datima P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA BISHRAMPUR SBIN0002836 3305009WL061312 Credited 12/11/2024   Awadh 2 Alsiya(Sister) CH-05-009-020-001/120 OTHER Datima P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 CENTRAL BANK OF INDIA RAMNAGAR CBIN0284868 3305009WL061312 Credited 12/11/2024   Awadh 3 Purnima(Self) CH-05-009-020-001/993 OTHER Datima P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3305009WL061312 Credited 12/11/2024   Awadh 4 Jay Prakash(Self) CH-05-009-020-001/972 OTHER Datima P P P P A P P 6 243 1458 0 0 1458 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3305009WL061312 Credited 12/11/2024   Awadh कुल हाजिरी 4 4 4 4 0 4 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1458 प्रदाय राशि अन्य 4374

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5832 प्रति मजदुर औसत 1458

कुल मानव दिवस : 24